關(guān)于綠地

　　綠地控股集團(tuán)有限公司(簡稱“綠地”或“綠地集團(tuán)”)是一家全球經(jīng)營的多元化企業(yè)集團(tuán)，創(chuàng)立于1992年7月18日，總部設(shè)立在中國上海。

　　成立至今，綠地已在全球范圍內(nèi)形成“以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)，大基建、大金融、大消費(fèi)以及科創(chuàng)、康養(yǎng)等新興產(chǎn)業(yè)并舉發(fā)展”的多元經(jīng)營格局，實(shí)施資本化、公眾化、國際化發(fā)展戰(zhàn)略，旗下企業(yè)及項目遍及全球五大洲三十多個國家，連續(xù)8年位列《財富》世界企業(yè)500強(qiáng)。

　　如今，綠地正不斷加快企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，致力成為一家主業(yè)突出、多元發(fā)展、全球經(jīng)營、產(chǎn)融結(jié)合，并在房地產(chǎn)、金融、基建等多個行業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢的本土跨國集團(tuán)。

　　預(yù)算管理需求背景

　　作為大型房地產(chǎn)企業(yè)，綠地對信息化管理有著專業(yè)而迫切的要求。

　　一方面由于參與單位和人員眾多、涉及范圍廣泛，信息處理量龐雜，要求預(yù)算管理系統(tǒng)兼具易用性、易掌握，并能夠快速實(shí)施推廣;

　　另一方面，綠地此前推行的全面預(yù)算管理，主要是通過Excel 工具進(jìn)行手工編制，隨著公司國際化進(jìn)程加速，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，以及正在推行的以業(yè)務(wù)部門為主導(dǎo)的預(yù)算編制分析理念，都對全面預(yù)算管理效率、質(zhì)量、多維度等方面提出更高的要求。

　　01 涵蓋全面 注重細(xì)節(jié)

　　綠地想要的全面預(yù)算管理，涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理的全過程，如土地投資計劃、項目檔案管理、項目計劃、產(chǎn)值、開發(fā)成本、資金、銷售、結(jié)轉(zhuǎn)成本、目標(biāo)利潤、籌融資的全周期預(yù)算;

　　以及全面的財務(wù)預(yù)算，如人力、行政、費(fèi)用、稅金，最后歸結(jié)到財務(wù)三大報表的全方位預(yù)算;

　　并且在每一方面都需要按照綠地的業(yè)務(wù)特色做到細(xì)化，房產(chǎn)項目開發(fā)資金的預(yù)算，需要區(qū)分不同的項目、分期、業(yè)態(tài)，區(qū)分不同的成本指標(biāo)，結(jié)合項目全周期的產(chǎn)值、應(yīng)付資金、已付資金來計劃當(dāng)年度的應(yīng)付資金計劃等等。

　　02 多層架構(gòu) 循環(huán)往復(fù)

　　綠地全面預(yù)算的三層組織架構(gòu)包含30多個事業(yè)部(一級單位)、200多個城市公司(二級單位)、上千個項目公司(三級單位)。

　　綠地組織架構(gòu)龐大，編制過程需經(jīng)過多層審批，報表需多次往返傳遞，通過全面預(yù)算管理軟件的建設(shè)，將集團(tuán)、事業(yè)部、城市公司及項目公司的預(yù)算管理工作整合到一個平臺上，實(shí)現(xiàn)編制、管理是必要的。

　　03 隨需應(yīng)變 即時可見

　　地產(chǎn)行業(yè)所處的市場環(huán)境隨時都在變化，這就導(dǎo)致預(yù)算編報存在很大的不確定性。

　　現(xiàn)實(shí)情況要求預(yù)算系統(tǒng)需要具備相當(dāng)強(qiáng)的靈活性、適應(yīng)性，即便是部署完成之后，也要能在用戶使用過程中做到“隨需應(yīng)變”，并且變化的效果能“即時可見”。

　　04 簡單易用 快速掌握

　　國內(nèi)國外，組織結(jié)構(gòu)龐雜的綠地集團(tuán)，超過6000名員工需要用到預(yù)算管理系統(tǒng)，涉及企業(yè)各個條線、各個板塊、各個業(yè)務(wù)部門，人員信息化水平參差不齊。

　　預(yù)算系統(tǒng)面臨著如何讓用戶“快速掌握”的巨大挑戰(zhàn)，想要員工零培訓(xùn)掌握并熟練使用，簡便直觀、易于理解應(yīng)用模式就變成了剛需。

　　易磐EP全面預(yù)算管理解決方案

　　01 預(yù)算指標(biāo)細(xì)化

　　綠地預(yù)算管理中，不同過程、不同部門、不同人員的預(yù)算管理重點(diǎn)不同，反映在預(yù)算指標(biāo)上，也需要分級管理，做到粗中有細(xì)、各取所需。

　　易磐實(shí)施人員設(shè)計預(yù)算指標(biāo)時采用會計科目的編排方式，又比會計科目更細(xì)，將填報部門的指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，便于用戶理解，避免預(yù)算填報者無所適從、產(chǎn)生誤解。

　　標(biāo)準(zhǔn)視圖無法進(jìn)行自由拼湊，當(dāng)需要把多個不同分組的指標(biāo)組合成一個新的分類來查詢信息時，系統(tǒng)能夠提供自定義視圖幫助實(shí)現(xiàn)。

　　02 多維度數(shù)據(jù)存儲

　　預(yù)算編制中最關(guān)鍵的問題是解決數(shù)據(jù)正確、快捷地傳遞和匯總，EP系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)以維度的方式存放在數(shù)據(jù)庫中，每一個數(shù)據(jù)都有明確的業(yè)務(wù)內(nèi)容;

　　在綠地報表體系中，只要兩個單元格維度相同(不管在不在一張表中)，數(shù)據(jù)必定一樣，其中一個單元格數(shù)據(jù)發(fā)生變化，另一個單元格數(shù)據(jù)也會自動改變;

　　數(shù)據(jù)匯總則通過數(shù)據(jù)維度本身的邏輯關(guān)系進(jìn)行，根據(jù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容本身所具有的層級關(guān)系自動匯總，單個、雙重、多重都可以實(shí)現(xiàn)自動匯總。

　　為了匹配綠地項目的實(shí)際需要，除系統(tǒng)提供的基本維度外，還需其它維度來輔助預(yù)算管理，需要在維度啟用里進(jìn)行啟用擴(kuò)展維度，例如項目、分期、業(yè)態(tài)(樓盤分類)等輔助維度。

　　03 隨需應(yīng)變的平臺化組件

　　將集團(tuán)、事業(yè)部、城市公司，以及項目公司的預(yù)算管理工作整合到一個平臺，維護(hù)組織機(jī)構(gòu)維度，如集團(tuán)、公司、部門;

　　綠地是一個綜合性集團(tuán)組織架構(gòu)，需要系統(tǒng)架構(gòu)靈活，可以直接去新建包括集團(tuán)、事業(yè)部、城市公司等，最快可支持直接拖拽變更。

　　在標(biāo)準(zhǔn)組織架構(gòu)不能滿足企業(yè)需求的時候，系統(tǒng)能夠提供自定義視圖功能。

　　04 預(yù)算編制流程分級管理

　　綠地年度預(yù)算編制采用自下而上與N上N下相結(jié)合的模式，由各項目公司、各城市公司作為填報單位發(fā)起預(yù)算，逐層上報到事業(yè)部，事業(yè)部上報到集團(tuán)，集團(tuán)審核后提出整改要求，并逐層打回或直接打回到填報單位，由填報單位進(jìn)行整改并再次上報。

　　預(yù)算流程示意圖

　　05 簡單靈活的操作體驗(yàn)

　　采用B/S技術(shù)，任何時間、任何地點(diǎn)，只要接入互聯(lián)網(wǎng)、打開瀏覽器就能操作軟件;

　　整個軟件都與Excel無縫集成，包括報表設(shè)計、預(yù)算編制、預(yù)算多維分析等，用戶可以直接復(fù)制現(xiàn)有Excel數(shù)據(jù)在報表設(shè)計器進(jìn)行加工;

　　報表設(shè)計由專人在專用的報表設(shè)計模塊中進(jìn)行，預(yù)算填報者不再進(jìn)行報表格式或公式的維護(hù)，消除了用戶誤操作的可能性，日常操作只需三步就可完成，即用戶登錄>報表操作>提交任務(wù);

　　預(yù)算體系中涉及的指標(biāo)、部門、人員、報表、流程等任何因素發(fā)生變化和調(diào)整時，不需要任何二次開發(fā)，只需要用戶在系統(tǒng)中做相應(yīng)調(diào)整即可，適應(yīng)企業(yè)不同發(fā)展階段的需求。

　　背景介紹：

　　十年深耕，易磐只專注于預(yù)算管理、網(wǎng)上報銷最佳實(shí)踐的傳播，致力于提升企事業(yè)單位戰(zhàn)略成功所必備的預(yù)算管理及信息化能力。

　　易磐作為上海市“雙軟認(rèn)定企業(yè)”、上海市高新技術(shù)企業(yè)，以及國家創(chuàng)新基金扶持企業(yè)，具備多項自主知識產(chǎn)權(quán)和專利：公司核心產(chǎn)品《易磐EP全面預(yù)算管理軟件》、《EPexpense網(wǎng)上報銷軟件》、《EPreport網(wǎng)絡(luò)報銷軟件》歷經(jīng)錘煉，分別在預(yù)算模型配置平臺、ETL、工作流、動態(tài)表單等方面具備獨(dú)特的核心市場競爭力。

　　易磐EP全面預(yù)算管理軟件，以其“易用、靈活、擴(kuò)展、自主”的產(chǎn)品理念，以及“高性價比、低TCO”的產(chǎn)品特性，持續(xù)為用戶創(chuàng)造價值，不僅被越來越多的用戶認(rèn)可，更是贏得了眾多客戶始終如一的信賴。